索 引 号: 11340102777368111M/201903-00003 信息分类: 12A/070100/05
发布机构: 瑶海区文化局 生成日期: 2019-02-20
名 称: 瑶海区文化局2019年部门预算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-02-20 废止时间: 暂无
瑶海区文化局2019年部门预算
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瑶海区文化局2019年部门预算

(公开参考格式)

目 ? ?录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.瑶海区文化局2019年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区文化局2019年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区文化局2019年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区文化局2019年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区文化局2019年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区文化局2019年收支预算总表

7.瑶海区文化局2019年收入预算总表

8.瑶海区文化局2019年支出预算总表

9.瑶海区文化局2019年基本支出预算总表

10.瑶海区文化局2019年政府采购支出预算表

11.瑶海区文化局2019年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区文化局2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区文化局2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区文化局2019年部门预算情况

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术与文物工作的方针、政策和法规,研究拟定全区文化艺术与文物工作管理的规定并监督实施。

(二)研究拟定全区文化事业发展战略和发展规划并组织实施;指导全区文化体制改革。

(三)拟定全区文化产业发展规划和规范性文件,指导、协调全区文化产业的发展;规划、指导全区重点文化设施建设。

(四)管理全区文学、艺术事业,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种,推动各门类艺术的发展;管理全区重大文化艺术活动,组织指导全区重大文化活动的辅导、排练、展演;指导全区民间艺术的挖掘、研究、开发、利用工作;协调指导有关部门及单位的文化业务工作,指导全区镇(街)文化业务工作。

(五)管理全区社会文化事业,指导、协调全区群众文化事业和少年儿童文化事业的建设与发展。

(六)管理全区文物事业,研究拟定文物事业发展规划及规范性文件并监督实施,指导、协调全区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作,组织推动区文物管理站标准化、现代化建设。

(七)归口管理全区文化市场,拟定文化市场的发展规划、管理办法和规定并监督实施;负责全区文化娱乐、音像制品、文艺演出、出版物、互联网服务等经营活动的管理,指导全区文化市场稽查工作。

(八)管理局机关及所属单位国有资产,负责局机关和直属单位财务管理以及全区文化事业统计工作。

(九)推进城市阅读空间建设。

)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(按照编办批复的部门“三定”方案中部门机构设置和机构性质,结合实际填报;人员情况,按在职人数、离休人数、退休人数填报。可根据情况选择以下两种方式之一)

1.有所属二级单位的通过列表反映如下)

瑶海区文化2019年度部门预算包括本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

合肥市瑶海区文化局本级

行政单位

2

合肥市瑶海区文化馆

公益一类事业单位

3

截至2018年12月31日,瑶海区文化局及局属单位实有各类人员 20人,其中在职 13人、离休 0人、退休7人。其中二级机构瑶海区文化馆实有各类人员 13人,其中在职 9人、离休 0人、退休4人。

备注:在职人数为在职在编实有人数与部门预算基本支出中安排的聘用人员人数的合计数)

三、2019年度主要工作任务

(一)广泛开展文化活动,丰富群众精神生活

1.积极参加省、市各项文化活动。挑选精品节目,参加安徽省“六一”文艺调演专场演出、合肥市第六届基层文艺调演比赛、合肥市第四届“玉兰杯”戏曲大赛、合肥市第七届全民文化活动季等文化活动。

2.组织举办区级特色文化活动。举办瑶海区新春团拜会、民俗民间文艺汇演、第八届“邻居节”、第八届“梨园风采展”戏曲展演、第三届“社区大舞台”专场文艺演出、经典电影进社区、“书香瑶海”全民阅读月、“欢欢喜喜过大年”新春系列文化活动等,让特色文化品牌深入人心。

(二)推进城市阅读空间建设,满足群众阅读体验

根据全市2019年城市阅读空间建设安排,提前谋划我区项目选址,科学研判招标方式,提高工作效率,优化方案设计,有序推进项目建设,根据合肥市城市阅读空间考核方案要求,通过自主管理和目标考核相结合,不断满足群众多样化、深层次的阅读体验,实现可持续发展。

(三)加快“总分馆制”建设,优化公共文化服务

以区文化馆为总馆、综合文化站为分馆、社区综合文化服务中心为支馆服务点,形成“一个总馆+多个分馆+若干个服务点”的运行模式,统筹利用文化活动、文艺创作、文化辅导、队伍培训和演出器材设备等群众文化艺术资源,形成资源共享、管理规范、服务高效的文化艺术服务网络,提升文化馆站服务效能,丰富群众文化活动产品和服务,推进全民艺术普及,传承优秀传统文化,更好满足人民群众日益增长的美好文化生活需要。

(四)坚持“扫黄打非”行动,净化社会文化环境

深入持久地开展扫黄打非工作,以“清源”、“净网”、“固边”、“秋风”、“护苗”五个专项行动为抓手,坚决打击危害国家文化安全的非法出版活动,坚决打击各类侵权盗版行为和非法政治性出版物。组织开展校园周边文化环境联合整治行动,为未成年人的健康成长提供良好的文化环境。完成全区“扫黄打非”基层站点建设任务。

(五)培育文化企业和项目,大力发展文化产业

积极开展文化招商引资,大力推进文化产业建设。做好《2018年瑶海区推动经济高质量发展若干政策》文化产业企业申报及奖补工作。创新企业服务模式,做大做强裕丰花市等一批具有一定实力、自主创新能力强、技术和观念领先的文化企业、集团。将恒通文化产业园打造成合肥版“798”,加强对接和协调力度,推进园区建设,进一步提高创意产业园区的集约化、规模化和专业化水平,将传统文化与新兴媒体以及创意设计产业有机结合,完成园区的升级发展。协助做好马(合)钢工业遗址公园及文化创意廊道空间规划等工作。

第二部分 ?2019年部门预算表

瑶海区文化2019年部门预算表由以下13张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 瑶海区文化局2019年部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2. 瑶海区文化局2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3. 瑶海区文化局2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4. 瑶海区文化局2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5. 瑶海区文化局2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6. 瑶海区文化局2019年部门收支预算总表(附表6)

7. 瑶海区文化局2019年部门收入预算总表(附表7)

8. 瑶海区文化局2019年部门支出预算总表(附表8)

9. 瑶海区文化局2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10. 瑶海区文化局2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11. 瑶海区文化局2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 瑶海区文化局2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13. 瑶海区文化局2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分 ?2019年部门预算情况说明

? ?一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区文化2019年财政拨款收支预算309.45万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款264.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、上级转移支付45万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入309.45万元,上年结转0万元。(没有的收入项目填0万元)

支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0文化旅游体育与传媒指出309.45万元,100%社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

与2018年预算相比,收、支总计各减少35.15万元,下降10.17 %。主要原因:一是减去政府购买公共文化服务;二是减少办公费用开支

收入来源及支出功能分类根据本部门实际情况说明,相关数据参照附表1

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区文化2019年一般公共预算拨款264.45万元,比2018年预算拨款减少80.15万元,下降23.26%,主要原因:一是减去政府购买公共文化服务;二是减少办公费用开支

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出264.45万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;……。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算20.22万元,比2018年预算增加0.82万元,增长4.23%,增长原因主要是伙食补助费用增加

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算84.62万元,比2018年预算减少46.28万元,下降35.36%,下降原因主要是减去政府购买公共文化服务资金

3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化活动(项)2019年预算51万元,比2018年预算减少13.5万元,增长下降20.93%,下降原因主要是压缩活动开支

4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)群众文化(项)2019年预算58.5万元,比2018年预算增加25万元,增长74.63%,增长原因主要1群众免费培训班从18年30多个班增加到80个班;2是开展总分馆制试点建设

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)文化和旅游交流与合作(项)2019年预算3万元,比2018年预算减少6万元,减少66.67%,减少原因主要是较少了对外交流支出

6.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他文化和旅游支出(项)2019年预算45.11万元,比2018年预算增加12.81万元,增长39.66%,增长原因主要是群众免费培训班从18年30多个班增加到80个班

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他文化体育与传媒支出(项)2019年预算2万元,比2018年预算较少1万元,减少33.33%,较少原因主要今年未安排文化类政府采购。

根据部门一般公共预算支出情况填列,相关数据参照附表2

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区文化2019年一般公共预算基本支出103.95万元,其中:

工资福利支出90.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出13.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0.11万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助等。……

(根据一般公共预算基本支出实际情况,对照支出经济分类科目,对有支出数额的予以列报说明,对无支出数额的自行删除,相关数据参照附表3)

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

(如本部门无政府性基金预算拨款支出说明如下)

瑶海区文化2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(如本部门有政府性基金预算拨款支出说明如下,相关数据参照附表4)

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

(如本部门无国有资本经营预算拨款支出说明如下)

瑶海区文化2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(如本部门有国有资本经营预算拨款支出说明如下,相关数据参照附表5。附表5根据国有资本经营预算批复填列)

……

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,瑶海区文化所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区文化2019年收支总预算309.45万元,收入包括一般公共预算拨款收入、上级转移支付支出包括一般公务服务

收支包括的具体内容根据本部门实际情况说明,相关数据参照附表6

七、关于2019年收入预算情况说明

瑶海区文化2019年收入预算309.45万元,其中:一般公共预算拨款收入309.45万元,占100%,比2018年预算减少35.15万元,下降10.2%,下降原因主要是一是减去政府购买公共文化服务;二是减少办公费用开支;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,2018年一样都为0;财政专户管理非税收入0万元,占0%,预算拨款收入0万元,占0%,2018年一样都为0

收入包括的具体内容根据本部门实际情况说明,相关数据参照附表7

八、关于2019年支出预算情况说明

瑶海区文化2019年支出预算309.45万元,比2018年预算减少35.15万元,下降10.2%,下降原因主要是一是减去政府购买公共文化服务;二是减少办公费用开支。其中,基本支出103.95万元,占33.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、人员工资福利……等;项目支出205.5万元,占66.41%,主要用于开展全年文化活动及文化馆免费开放费用和总分馆制试点建设。

支出包括的具体内容根据本部门实际情况说明,相关数据参照附表8

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,瑶海区文化机关本级和局属单位“三公”经费支出预算0.07万元, 与2018年相比比2018年预算减少0.03万元,下降30%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0.07万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行2014〕944号)等相关规定各部门、单位根据因公出国境具体情况说明

(二)公务接待费。支出预算0.07万元,与2018年相比2018年预算减少0.03万元,下降30%,主要原因是经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行2015〕64号)等相关规定,主要用于审批后的外城接待费用各部门、单位根据公务接待具体情况说明

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2018年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2018年相比持平。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平。其中用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

各部门、单位根据公务用车运行具体情况说明。公务用车购置费0万元,与2018年相比持平,用于购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

注:各部门均要公开“三公”经费预算,部门预算未安排“三公”经费支出的应当公开空白表并予以说明,相关数据参照附表13

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019瑶海区文化本级1行政单位以及 1 ?一级公益事业单位的机关运行经费财政拨款预算103.95万元,比2018年增加12.15万元,增长13.24%,增长主要原因是1是文化馆人员工资增资;2是19年伙食补助费纳入财政预算主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。用于保障文化馆人员工资,社保等费用以及机构日常运转、完成日常工作任务等。

(二)政府采购情况。

2019瑶海区文化本级政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2019瑶海区文化馆政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,瑶海区文化固定资产总金额97.9717万元,较上年增加2.4078万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备97.9717万元、专用设备万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆 0 辆,其中,定向化保障用车 ?辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆 0 辆,其中,一般公务用车0 辆、执法执勤车 ? 辆、专业技术用车 ?0 辆、其他用车 0辆。(只填列不为0的项目,其他删除)

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有 ?0 台(套),单位价值100万元以上的专用设备有 ? 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆 0 辆,购置费文化.文化万元。其中,一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、专业技术用车 0 辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0 ?台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备 ?0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019瑶海区文化部门预算安排单项100万元以上的信息化项目 0 个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

瑶海区文化2019年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共 0,涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

(按部门预算批复绩效目标的项目个数及金额填写,相关数据参照附表12)

(如本部门无批复的绩效目标说明如下,附表10公开空表)

瑶海区文化2019年没有50万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
? 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、……:……。

(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增减相关名词解释)

附表:瑶海区文化2019年部门预算表(16张)

(备注:1. 每个部门都必须16张表公开齐全,如有的部门部分表格没有发生数,空表也应公开,并在空表下方注明“本表没有发生数”2.下划线部分请结合部门实际填写,公开时删除下划线。3.楷体部分文字为说明,请删除。


文化局2019年预算公开1xlsx



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