索 引 号: 556340713/201902-00006 信息分类: 30A/070100/30
发布机构: 瑶海区发展和改革局 生成日期: 2019-02-26
名 称: 2019年区发改局部门预算 内容分类: 财政资金>>年度财政预决算>>各部门预决算
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生效时间: 2019-02-26 废止时间: 暂无
2019年区发改局部门预算
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瑶海区发改局2019年部门预算

目 ? ?录

第一部分 部门概况

1.部门职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.瑶海区发改局2019年财政拨款收支预算总表

2.瑶海区发改局2019年一般公共预算支出预算表

3.瑶海区发改局2019年一般公共预算基本支出预算表

4.瑶海区发改局2019年政府性基金预算支出预算表

5.瑶海区发改局2019年国有资本经营预算支出预算表

6.瑶海区发改局2019年收支预算总表

7.瑶海区发改局2019年收入预算总表

8.瑶海区发改局2019年支出预算总表

9.瑶海区发改局2019年基本支出预算总表

10.瑶海区发改局2019年政府采购支出预算表

11.瑶海区发改局2019年政府购买服务支出预算表

12.瑶海区发改局2019年项目支出绩效目标及项目情况表

13.瑶海区发改局2019年“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.关于2019年“三公”经费预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

瑶海区发改局2019年部门预算情况

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

一、部门基本职能

根据《关于印发合肥市瑶海区发展和改革局(物价局)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(瑶编【201511号)文件规定,本部门主要职责是:

(一)研究提出全区国民经济和社会发展的战略目标、中长期规划和年度计划;做好社会总需求和社会总供给等重要经济总量的综合平衡和重大比例关系的协调;拟订全区国民经济和社会发展改革方案。

(二)负责全区国民经济动员工作;制定和实施国民经济动员计划,编制国民经济动员应急保障预案、方案;组织国民经济潜力调查;编制、审批和管理国民经济动员项目。

(三)组织和协调全区信用体系建设;安排财政性建设资金、政府性各种专项建设资金投资项目,安排全区产业引导资金项目,实施省、市、区引导资金扶持项目及公益性社会事业项目建设的督促、检查、管理。

(四)拟订基础产业、支柱产业、高技术产业、现代服务业和战略性新兴产业等专项发展规划,衔接平衡各主要行业规划。

(五)研究提出投资领域重大政策,鼓励和引导民间投资;负责全区固定资产投资管理;按权限负责固定资产投资、企业技改和外商投资项目的审批、核准、备案和申报;组织全区重大项目管理和稽查工作;研究提出全区利用外资的总规模和投向的建议;负责利用外资和境外投资项目协调;申报铁路建设规划与项目。

(六)推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境协调发展以及城乡一体化发展战略和政策;编制全区人口发展规划及人口政策;促进低碳循环经济发展,提出建设节约型城区的战略、政策;研究协调全区社会事业发展中的重大问题;指导全社会能源资源节约、综合利用;研究分析区域经济发展,组织落实国家和省、市重大规划建设相关工作。

(七)在职权范围内审批商品价格、服务价格和行政事业性收费标准;组织全区价格监测工作;指导企业用好定价权和建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作;负责全区价格行政执法工作;受理价格违法行为的举报、投诉,查处价格违法案件;加强属地价格监督检查职能。指导全区价格信息发布;负责全区价格鉴证、价格认证工作的管理,指导全区中介机构的价格评估、价格咨询服务工作。

(八)承办区政府交办的其他事项。

二、部门概况

区发展和改革局(物价局)由区发展和改革局和价格认证中心组成,人员情况包括:区发展和改革局行政编制8人,编内实有数8人,退休人数2人;行政类事业单位区价格认证中心事业编制3人,编内实有数3人,退休人数1人。

瑶海区发改局2019年度部门预算包括本级预算和局属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

瑶海区发改局本级

行政单位

2

瑶海区价格认证中心

公益一类事业单位

3

4

5

截至2018年12月31日,瑶海区发改局及局属单位实有各类人员 ? 18 ? 人,其中在职 ?14 ?人、长期病假 ?1 ?人、离休 0 ?人、退休3 人。

三、2019年度主要工作任务

(根据部门确定的年度主要工作任务,结合实际填写)

(一)加快推进合肥东部新中心建设和瑶海老工业区搬迁改造。1、全力争取上位政策支持;2、是制定出台瑶海区工业土地收储政策。3、是坚持规划引领产业发展

(二)加快推进瑶海产业转型发展。围绕引导新一代信息技术产业、商贸金融服务业、建筑产业、文化创意产业、健康产业五大支柱产业集聚发展,促进传统产业改造升级,依据《瑶海区产业转型发展三年行动计划》和《建设“数字瑶海、智慧新城示范区”三年工作方案》,强化招商和政策扶持,培育壮大新兴产业,打造科技创新重要承载区;抓好产业扶持政策兑现落实。依据《瑶海区推动经济高质量发展若干政策》,会同相关区直部门开展政策申报、审核、奖励兑现工作,把扶持政策落实到企业,推动区域经济较快发展。

(三)坚持经济运行分析及主要经济指标预警制度。落实经济运行调度制度。科学分解全区主要经济发展预期目标任务,落实区政府分管领导每月召开一次经济运行调度会、区委区政府主要领导每季度召开一次经济运行调度会等制度,每月对经济指标完成情况进行分析,查短板,找对策,确保全区经济平稳发展。二是严格执行《瑶海区经济运行指标预警管理暂行规定》。压实属地和区直部门责任,及时汇总各街镇开发区经济指标完成情况提出预警,每月通报考核结果,对纳入综合预警的责任单位严格约谈,并重点督办。坚持部门协调联动机制,经济主管部门加强对街镇开发区经济工作指导,形成合力,共同查摆分析问题,协同完成预期目标任务。

(四)坚持重大项目调度制度。坚持重大项目区领导调度制度。定期召开重大项目调度会,协调解决项目推进中存在的问题,对会议议定事项在下一次会议中通报落实情况,督促落实到位。定期以视频播放的形式公示项目进展情况,加快推进项目建设进度;坚持区领导走访企业制度。定期走访重点企业,了解企业需求,解决企业生产经营困难,会同企业发掘促进全区经济发展的潜力;创新项目管理工作方法。扎实推进“瑶海区重点项目智慧管理系统”建设,以信息化手段提高项目管理水平,为下一步产业项目调度和信息化管理建立更高效、便捷、直观的平台,加快推进落地项目建设、建成。

第二部分 ?2019年部门预算表

瑶海区发改局2019年部门预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附表。

1.瑶海区发改局2019部门财政拨款收支预算总表(附表1)

2.瑶海区发改局2019年部门一般公共预算支出预算表(附表2)

3.瑶海区发改局2019年部门一般公共预算基本支出预算表(附表3)

4.瑶海区发改局2019年部门政府性基金预算支出预算表(附表4)

5.瑶海区发改局2019年部门国有资本经营预算支出预算表(附表5)

6.瑶海区发改局2019年部门收支预算总表(附表6)

7.瑶海区发改局2019年部门收入预算总表(附表7)

8.瑶海区发改局2019年部门支出预算总表(附表8)

9.瑶海区发改局2019年部门基本支出预算总表(附表9)

10.瑶海区发改局2019年部门政府采购支出预算表(附表10)

11.瑶海区发改局2019年部门政府购买服务支出预算表(附表11)

12.瑶海区发改局2019年部门项目支出绩效目标及项目情况表(附表12)

13.瑶海区发改局2019年部门“三公”经费支出预算表(附表13)

第三部分 ?2019年部门预算情况说明

? ?一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

瑶海区发改局2019年财政拨款收支预算165.17万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款165.17万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入165.17万元,上年结转0万元。(没有的收入项目填0万元)

支出按功能分类分为:一般公共服务支出165.17万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%。

与2018年预算相比,收、支总计各增加21.41万元,增长14.89 %。主要原因:一是新建重大项目管理系统;二是编制东部新中心产业规划

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

瑶海区发改局2019年一般公共预算拨款165.17万元,比2018年预算拨款增加21.41万元,增长14.89%,主要原因:一是新建重大项目管理系统;二是编制东部新中心产业规划

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出165.17万元,占100%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出0万元,占0;住房保障支出0万元,占0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算53.13万元,比2018年预算增加0.73万元,增长1.4%,增长)原因主要是行政基本支出增加。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算15万元,比2018年预算增加10万元,增长(下降)50%,增长原因主要是本单位今年新增工作人员。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

瑶海区发改局2019年一般公共预算基本支出75.17万元,其中:

工资福利支出58.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出17.13万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

瑶海区发改局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

瑶海区发改局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,瑶海区发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。瑶海区发改局2019年收支总预算165.17万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括一般公务服务

七、关于2019年收入预算情况说明

瑶海区发改局2019年收入预算165.17万元,其中:一般公共预算拨款收入165.17万元,占100%,比2018年预算增加21.41万元,增长14.89%,增长原因主要是新建重大项目管理系统编制东部新中心产业规划

八、关于2019年支出预算情况说明

瑶海区发改局2019年支出预算165.17万元,比2018年预算增加21.41万元,增长14.89%,增长原因主要是新建重大项目管理系统编制东部新中心产业规划

其中,基本支出43.04万元,占26.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出122.13万元,占73.9%,主要用于新建重大项目管理系统编制东部新中心产业规划,物价管理等

九、关于2019年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出,本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2019年,瑶海区发改局机关本级和局属单位“三公”经费支出预算1.53元,比2018年预算增加减少 0.07万元,下降4.4%。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费1.53万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2018年相比持平,下降0%,主要原因是未安排工作人员因公出国出境费用预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算1.53万元,比2018年预算增加减少0.07万元,下降4.4%,主要原因是减少接待任务。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定,主要用于市县发改工作交流

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2018年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2018年相比持平,增长0%,主要原因是单位无公车

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2019瑶海区发改局本级1行政单位以及 瑶海区物价局1 ?家事业单位的机关运行经费财政拨款预算75.17万元,比2018年增加60.09万元,增长398.4%,增长(下降)主要原因是新建重大项目管理系统编制东部新中心产业规划、新增两名公务员

(二)政府采购情况。

2019瑶海区发改局政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,瑶海区发改局固定资产总金额25.69万元,较上年减少21.97万元其中,通用设备1.8万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

机关车改后保留车辆0辆,其中,定向化保障用车0辆、执法执勤用车0辆、行政执法用车0辆;未车改事业单位车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤车0辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0 ? 台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车 ?辆。

2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)信息化项目情况。

2019瑶海区发改局部门预算安排单项100万元以上的信息化项目0个,预算资金0万元。

(五)项目及绩效目标情况。

瑶海区发改局2019年100万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共0,涉及预算资金0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价(绩效目标及项目情况见附表10)。

瑶海区发改局2019年没有100万元以上需编制绩效目标的专项资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指区财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:瑶海区发改局2019年部门预算表(13张)

表一收支预算总表财政拨款pdf

表二一般公共预算支出预算表pdf

表三一般公共预算基本支出pdf

表四支出预算表政府性基金pdf

表五支出预算表国有资本经营pdf

表六收支预算总表pdf

表七收入预算表pdf

表八支出预算表pdf

表九基本支出总表pdf

表十政府采购预算表pdf

表十一政府购买服务表pdf

表十二项目绩效目标表pdf

表十三三公经费预算表pdf

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